2022年中国共产党张家界市纪律检查委员会部门预算

第一部分 2022年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出情况

5、政府性基金预算拨款支出情况

6、国有资本经营预算拨款支出情况

7、财政专户管理资金支出情况

8、其他重要事项的情况说明

9、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、维护党的章程和其他重要规章制度，协助党委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

2、负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定；

3、协助市委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争；

4、对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；

5、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；

6、对违法的公职人员依法作出政务处分决定；

7、对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；

8、对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；

9、向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）机构设置

（1）单位类型：行政单位。

（2）机构情况：根据编委核定，我单位内设机构17个，所属事业单位2个，全部纳入本年部门预算编制范围。

内设机构分别是办公室、调研法规室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访举报室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。

所属事业单位分别是信息中心、案件管理中心。

（3）人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共86名。在职人员154人，退休人员13人。

二、部门预算单位构成

本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为中国共产党张家界市纪律检查委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5,047.74万元，其中：一般公共预算拨款收入5,047.74万元。收入较去年增加2,082.43万元。主要原因是一般公共预算拨款收入增加2,512.43万元，上年结转结余减少430万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算5,047.74万元，其中：一般公共服务支出4,347.82万元，社会保障和就业支出217.24万元，卫生健康支出264.11万元，住房保障支出218.58万元。支出较去年增加2,082.43万元。主要是基本支出增加2,264.43万元，项目支出减少182万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5,047.74万元，支出较去年增加2,082.43万元。主要是基本支出增加2,264.43万元，项目支出减少182万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数3,547.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,500万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办案及基地运行工作经费支出1,000万元，纪检办案技术保障工作经费（非税执收成本）支出400万元，纪检监察宣传教育经费支出100万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算拨款支出情况

2022年本部门无国有资本经营预算拨款。

七、财政专户管理资金支出情况

2022年本部门无财政专户管理资金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门一般公共预算拨款机关运行经费1,026.34万元，比上年预算增加587.84万元，增长134.06%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加587.84万元。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为77万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费52万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费52万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加20万元，主要是根据实际工作需要，因公出国(境)费增加0万元，公务用车购置及运行维护费增加20万元。

（三）一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为1,520.6万元。其中，会议费预算50万元，拟召开纪委全会、反腐败协调工作会议、审查调查办案安全会议、各类专项整治会议等，人数约1000余人次；培训费预算40万元，拟召开全市纪检监察干部业务培训会议、派员参加中央纪检监察学院培训等会议，约800余人次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额420万元，其中，货物类采购预算256万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算164万元。

（五）国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5,047.74万元，其中，基本支出3,547.74万元，项目支出1,500万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

4、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分部门预算说明

2022年中国共产党张家界市纪律检查委员会部门预算公开表.xls