第一部分 中共桑植县纪委单位概况
一、部门职责
1.主要职责：
⑴贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委、县委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全县和驻桑单位党的纪律检查工作。
⑵维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科(乡)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
⑶负责对党员进行纪律教育，作出维护党纪的决定。
⑷负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
⑸协助县委组织、协调、指导各执纪、执法、监督部门开展党风廉政建设和反腐败工作。
⑹调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全有关规章制度。
⑺按照干部管理权限，会同县委组织部对乡镇纪委领导班子和县直正副科级单位纪检组(纪委)领导干部进行考察、调整和任免；组织指导各级纪检干部的业务培训。
⑻承办县委和上级纪委交办的其他事项。
2.按照《中华人民共和国行政监察法》的规定，行政监察方面主要职责是：
⑴贯彻落实国务院、监察部和省政府、市政府、县政府有关行政监察工作的指示，领导全县和指导驻桑单位的行政监察工作。
⑵按照分级管理原则，监督检查县人民政府各部门及其国家公务员，县人民政府及其各部门的其他人员，县辖乡、镇人民政府及其领导干部，县属企事业单位及其由国家行政机关任命的其他人员执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况。
⑶调查监察对象遵纪守法的情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出撤销行政处分。
⑷受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的正当权利和合法权益。
⑸研究政风政纪中带普遍性、倾向性的问题，建立健全行政监察规章制度，并组织实施。
⑹按照干部管理权限，配合县直有关部门党委(党组)对县直正副科级单位监察室主任进行考察、调整、任免和培训。
⑺承办县人民政府和上级监察部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
我单位纳入2019年度部门决算编报范围的单位包括：
（一）中国共产党桑植县纪律检查委员会，与桑植县监察委统一核算，并包含9个派驻纪检组。纪委、监察委具体内设机构有：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室(县政府纠正行业不正之风办公室)、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室。
（二）决算单位构成。我单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共桑植县纪委单位本级。
第二部分 2019年度部门决算表
（公开表格附后）：
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2020.54万元。与2018年相比，收、支总计各增加248.30万元，增加14.01%,；主要增加的原因是人员经费支出和反腐倡廉、纪检监察、办案专项经费支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1918.11万元，其中：
1、财政拨款收入1277.12万元，占66.58%；
2、上级补助收入0万元；
3、事业收入0万元；
4、经营收入0万元；
5、附属单位上缴收入0万元；
6、其他收入640.99万元，占33.42%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1948.35万元，其中：基本支出1395.78万元，占71.64%；项目支出552.57万元，占28.36%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1379.55万元，与2018年1203.64万元相比，财政拨款收、支总计各增加175.91万元，增加14.61%，主要是因为：人员经费支出和反腐倡廉、纪检监察专项经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1307.36万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加211.84万元，增长19.34%，主要原因是：人员经费支出和反腐倡廉、纪检监察专项经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1307.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1189.42万元，占90.98%；社会保障和就业（类）支出81.6万元，占6.24%；城乡社区支出（类）支出20万元，占1.53%；住房保障（类）支出16.35万元，占1.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1379.55万元，支出决算数为1307.36万元，完成年初预算的94.77%，其中：
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为950.60万元，支出决算为906.72万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预计的部分资金未全部到位。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为151万元，支出决算为144万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预计的部分资金未全部到位。
3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为150万元，支出决算为133.70万元，完成年初预算的89.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预计的部分资金未全部到位。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为5万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预计的部分资金未全部到位。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为81.60万元，支出决算为81.60万元，完成年初预算的100%。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为16.35万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1138.36万元，其中：人员经费980.23万元，占基本支出的86.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费158.13万元，占基本支出的13.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为90.00万元，支出决算为39.1万元，完成预算的43.53%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少100%,与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为7.58万元，完成预算的75.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。与上年相比减少0.34万元，减少4.29%,减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为80万元，支出决算为31.60万元，完成预算的35.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。与上年相比减少28.1万元，减少47.07%,减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.58万元，占19.35%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算31.60万元，占80.65%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,
2、公务接待费支出决算为7.58万元，全年共接待来访团组67个、来宾985人次，主要是等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.60万元，其中公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费31.60万元，主要是单位公务用车燃油费、通行费、维修等运行维护支出，截止2019年12月31日 ，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位成立了部门预算绩效工作领导小组，建立健全了内控管理制度，召开了专项会议，年初编制了部门整体支出绩效目标表，确立了明细的部门绩效目标，年中严格按照规定执行，年末编制部门绩效评价报告，预算绩效工作开展高效、有序，加强了预算收支管理，较好的发挥了财政资金的效益。
2019年度预算情况均已于规定时间内按要求在网上进行了公开。
（一）绩效评价目的。为了进一步提高财政资金的使用效益，规范资金管理，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公众的评价。
（二）绩效评价工作过程。根据文件精神，结合本部的工作实际，主要包括以下几个方面：核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，并进行分析。查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。实地查看。现场查看实物资产等。归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。评价组对各项评价指标进行分析讨论。形成绩效评价报告。
（二）项目绩效自评结果
1、我单位无纳入绩效目标管理的重点专项资金。
2、为认真落实绩效管理，我单位成立了绩效评价领导小组，根据考核评分细则，我单位严格专项经费管理，按照“专款专用”的原则，加强专项资金支付审核审批手续，不挤占不挪用，对违规使用专项资金进行责任追究制度。从整体上看，2019年我单位资金使用正确，确保了各项工作的正常开展，资金管理规范，专项工作经费管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；在人员经费支出、公用经费支出上，严格执行相关会计制度，在专项工作经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；“三公经费”的使用严格控制在预算申报的范围内。
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