2024年度中国共产党张家界市纪律检查委员会部门决算

目录

第一部分  中国共产党张家界市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

中国共产党张家界市纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作，推动完善党和国家监督体系。

（三）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

（四）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

（五）对违法的公职人员依法作出政务处分决定。

（六）对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。

（七）对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。

（八）向监察对象所在单位提出监察建议。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国共产党张家界市纪律检查委员会内设部门16个包括：办公室、调研法规室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访举报室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

（二）决算单位构成

中国共产党张家界市纪律检查委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党张家界市纪律检查委员会本级及案件管理中心、信息中心。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计11,917.47万元。与上一年度相比，收、支总计各增加5,207.58万元，增长77.61%，主要原因是增加了市纪委监委留置中心改扩建、信息化建设2个项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,168.12万元，其中：财政拨款收入10,005.43万元，占89.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,162.69万元，占10.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,488.56万元，其中：基本支出3,809.1万元，占36.32%；项目支出6,679.45万元，占63.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计10,006.23万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,777.24万元，增长91.36%。主要原因是增加了市纪委监委留置中心改扩建、信息化建设2个项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出10,006.23万元，占本年支出合计的95.4%。与上一年度相比，财政拨款支出增加4,777.24万元，增长91.36%。主要原因是增加了市纪委监委留置中心改扩建、信息化建设2个项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出10,006.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,083.92万元，占90.78%；社会保障和就业支出352.63万元，占3.52%；卫生健康支出310.05万元，占3.1%；住房保障支出259.64万元，占2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为5,602.3万元，支出决算数为10,006.23万元，完成年初预算的178.61%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为3,025.68万元，支出决算为2,835.93万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分费用尚未验收结算。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,610.85万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为年中预算调整追加的市纪委监委留置中心信息化建设资金。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）

年初预算为1,400万元，支出决算为1,156.28万元，完成年初预算的82.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分费用尚未验收结算。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为270万元，支出决算为3,480.86万元，完成年初预算的1,289.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为年中预算调整追加的市纪委监委留置中心改扩建资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为49.1万元，支出决算为41.6万元，完成年初预算的84.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1名退休人员死亡。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为276.48万元，支出决算为279.59万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入调出产生的差异。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为20.67万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的152.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入调出产生的差异。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为168.8万元，支出决算为170.69万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入调出产生的差异。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为136.64万元，支出决算为139.36万元，完成年初预算的101.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入调出产生的差异。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为254.93万元，支出决算为259.64万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入调出产生的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,794.1万元，其中：

人员经费2,976.3万元，占基本支出的78.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费817.8万元，占基本支出的21.55%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.47万元，支出决算为49.4万元，完成预算的99.86%，与上年相比减少20.22万元，下降29.04%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，“过紧日子”要求，科学合理使用财政资金。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，压减日常一般性开支，不必要的开支一律缩减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为44.47万元，支出决算为44.47万元，完成预算的100%；与上年相比减少19.06万元，下降30%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为44.47万元，支出决算为44.47万元，完成预算的100%；与上年相比减少19.06万元，下降30%。决算数小于上年数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，“过紧日子”要求，厉行节约。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.93万元，完成预算的98.6%；与上年相比减少1.15万元，下降18.91%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实公务接待管理规定。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，规范管理接待工作。2024年度共接待来访团组71个、来宾426人次，主要是迎接省纪委监委各类监督检查、调研以及兄弟市州或省外单位执行相关任务发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国共产党张家界市纪律检查委员会2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国共产党张家界市纪律检查委员会2024年度机关运行经费支出817.8万元，比年初预算数减少255.86万元，下降23.83%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，“过紧日子”要求，坚持厉行节约，压减一般性开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出21.71万元，用于召开市纪委全会、全市反腐败协调工作会议、群众身边腐败及不正之风集中整治会议以及办案安全检查、信访问题化解、各类专项整治等会议，人数3000人，会议内容为研究部署2024年全市纪检监察工作，组织反腐败协调，推进群众身边腐败及不正之风集中整治工作，研究信访矛盾化解等。2024年本部门培训费支出4.94万元，用于开展二十届三中全会精神辅导学习，中央纪检监察学院综合业务培训，北戴河校区培训以及事业人员网络培训等，人数500人，培训内容为二十届三中全会精神学习，办案综合业务学习等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

中国共产党张家界市纪律检查委员会2024年度政府采购支出总额484万元，其中：政府采购货物支出131.24万元、政府采购工程支出52.69万元、政府采购服务支出300.07万元。授予中小企业合同金额455.8万元，占政府采购支出总额的94.17%，其中：授予小微企业合同金额455.62万元，占授予中小企业合同金额的99.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.77%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.11%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明

见附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

中国共产党张家界市纪律检查委员会关于2024年部门预算绩效情况的说明.doc